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客户开的一张普票遗失了,可以凭记账联复印件加盖财务章入账吗?

时间:2020-08-16 10:13:14  来源:  作者:



1、对方给我公司3月份开的发票,4月份要收回冲红,原发票他们要收回,红字发票也不给我,还说他们要留存备查,这样对吗

回复:若未抵扣,无需留存发票做账。若是已经抵扣,建议根据红字发票做账。
 

2、请问财报其他应收款科目挂账大额股东的往来款,请问除了让股东缴纳个税,还有其他方式销账吗?

回复:建议让股东尽快还款。

 

3、高新技术企业应该选哪些表进行所得税汇算清缴啊?

回复:高新技术企业比一般企业多了《高新技术企业优惠明细表》、 《减免所得税优惠明细表》。

 

4、我们有1000左右欧元的仓储费要付给国外,是因为疫情期间,晚提货,供应商代我们垫付的仓储费,这部分费用要付出去的话,需要走怎样的手续呢,要代扣企业所得税和增值税吗?

回复:支付国外的与境内收入相关的服务费,是需要代扣代缴增值税和企业所得税。

 

5、客户开给我们的一张普通发票在邮寄的过程中遗失了,我们可以凭对方给的记账联复印件加盖财务章入账吗?

回复:建议先在税务申报系统做遗失报备,再根据记账联加盖财务章入账。

 

6、公司注册时,注册资本是认缴,这部分必须要股东打入吗?

回复:认缴时候,无需打入,根据公司章程规定到资时间打入。

 

7、请教小规模纳税人收到专票,进项税可以直接进费用成本吗,还是做进项转出,进项转出余额结转到哪个科目?

回复:专票是不能开给小规模纳税人,建议退回重开,若是实在无法重开,就全额入成本,不能通过进项科目。



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