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公转私100万需要缴20%个税,如何将税负降至2%?

时间:2023-06-13 12:04:53  来源:  作者:优税小宝

“公转私”,简单来说,也就是指企业基本户向个人结算账户转账的过程。一般用于股东提现,或者向其他个人支付业务款项等。

但需要注意的是,大多企业在日常经营、公转私的过程中,太过于任性,从而导致个人及企业涉及以下一些税务风险:

1、非法经营,老板私户收款没有合法的依据且数额又比较大。

2、职务侵占和挪用资金,高管利用职务便利将公司财务占为己有。

3、非常手段避税,企业在发工资时虚列员工人数,老板向公司借款且长时间不归还,还有股东直接提现,没有缴纳20%的分红个税。

当然,公转私很容易,但想要合理合规、降低税务的风险下,还能少交税,才是最重要的。

一般情况下,公转私主要缴纳税种有如下三种:

1、发放员工工资,按照3%-45%的阶梯计算个税。

2、高薪外聘专业人才,支付给个人的大额劳务费用,按照20%-40%的劳务报酬缴纳个税。

3、公司有盈利,股东分红需要缴纳20%个税,如提现100万至少需要缴纳20万的分红个税。

那么,基于业务真实的情况下,合理利用企业性质,以及利用现行的区域性税收优惠政策,来合理降低纳税成本,无疑是不二选择。

1、设立小规模个体户

在主体公司外布局一家小规模个体户在税收园区,合理分流部分实际业务。享受区域性个人经营所得核定政策后,综合税率不到2%(包括个税核定0.3%-1%、增值税1%、附加税0.06%)。

备注:由于个体户为个人经营,即经营所得即个人所得,无需再缴纳企业所得税和分红个税,所以也就免去了公转私的风险。

2、享受园区自然人代开政策

通常,企业与个人业务往来,个人嫌提供合规发票麻烦、且交税繁琐,那么就可以通过园区自然人代开的方式解决,同样是享受个税核定,综合税率不到2%。

优势:无需本人实地到场,操作流程简单、便捷,直接由税务大厅出票、并代扣代缴所有税负、出票完税凭证。



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